加強內控監督 提升管理質效

武漢市煙草公司江漢營銷部在備查管理賬目和物資采購等方面積極開展了自查工作，針對出現的問題進行了反思和總結，及時調整采購和管理流程管控，在細節之處提升管理效能出實效。

首先、強化領導責任。江漢營銷部領導高度重視審計監督工作，加強領導，強化思想保障、組織保障、嚴明工作紀律，狠抓工作落實，充分認識開展內部審計檢查的重要性和必要性，統籌安排，協同工作，確保審計工作取得實效。并建立領導督辦機制，明確建立整改責任和完成時限，做到立查立改。

第二、加強流程管控。針對自查中出現的流程管控和執行偏差等問題，采取相關措施如：規范填寫采購臺賬步驟要求、對采購臺賬進行每日審核、制作出四相符的基層管理所食堂管理臺賬等管理措施，杜絕工作流程的管理疏漏，加強流程管理并對流程執行情況進行嚴格監管，每月由相關管理部門進行核對和盤點，讓賬目清晰明了，對流程管理進行源頭管控。

第三、細化管理措施。對自查出的問題積極響應，提高站位，高度重視，堅持把自查的問題當做出發點，嚴格改正提高落實，采取有效管理措施。

1、加強資金管理，確保資金流水和日常支出相符。

2、加強存貨管理，落實出入庫管理簽收機制，做到賬實賬賬相符。

3、管理所和區局物資采購和出入庫做到逐筆簽收，逐筆登記，賬目清晰。

4、做好外部票據管理登記，外部憑證和采購金額相符，每月盤點核對相符。

通過以上措施和方法，確保管理方法有力有效，落實到位，提升企業內部管控監督實效。（撰稿人：馮媛 孫甜）

轉自：中企經濟網

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