一鳴食品A股網上投資者交流會，保薦代表人馬齊瑋、莊玲峰

一鳴食品：以“乳品+烘焙”飲食組合 為消費者創造新鮮健康生活

——浙江一鳴食品股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會精彩回放

出席嘉賓

浙江一鳴食品股份有限公司董事長 朱立科先生

浙江一鳴食品股份有限公司總經理 朱立群先生

浙江一鳴食品股份有限公司董事會秘書 林益雷先生

浙江一鳴食品股份有限公司財務負責人 鄧秀軍先生

中信證券股份有限公司投資銀行管理委員會執行總經理、保薦代表人莊玲峰先生

中信證券股份有限公司投資銀行管理委員會副總裁、保薦代表人馬齊瑋先生

路演嘉賓合影

經營篇

問：公司的主營業務以及主要產品是什么？

朱立科：公司主要從事新鮮乳品與烘焙食品的研發、生產、銷售及連鎖經營業務。其中，乳品主要包括低溫巴氏殺菌乳、風味發酵乳、低溫調制乳及蛋奶、熱奶等特色乳飲品，烘焙食品包括各式短保質期的面包、米制品、中式糕點等。

問：請介紹公司的門店區域分布和開設數量情況。

朱立群：自2002年開設全國首家“一鳴真鮮奶吧”以來，公司門店銷售網絡快速發展。目前，公司的奶吧門店已實現了對浙江地區的全面覆蓋，并陸續進入江蘇、上海及福建地區，產品獲得了消費者的廣泛認可。截至2020年6月末，公司奶吧加盟門店1258家，直營店441家，共計1699家。

問：公司共取得多少專利？

朱立群：截至2020年6月30日，公司共有發明專利6項，實用新型專利10項及外觀專利32項。

問：請介紹公司的食品生產許可情況。

朱立群：截至2020年8月末，公司及各子公司中，從事食品生產的主體為本公司與子公司杭州知實。其中，本公司取得了由溫州市平陽縣市場監督管理局頒發的《食品生產許可證》（許可證編號：SC10533032600625），許可范圍為乳制品、飲料、方便食品、糕點，有效期自2018年8月15日至2022年1月5日止；杭州知實取得了由杭州市市場監督管理局頒發的《食品生產許可證》（許可證編號：SC11133011009052），許可范圍為速凍食品、糕點，有效期自2017年1月5日至2022年1月4日止。

問：公司的資產是否獨立？

林益雷：公司作為食品生產和銷售企業，具備與生產、經營有關的業務體系及主要相關資產，包括擁有完整的與經營業務有關的營運管理系統和配套設施，合法擁有與經營有關的辦公場所、機器設備、商標、專利和非專利技術的所有權或者使用權，該等資產不存在法律糾紛或潛在糾紛，與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業的資產產權界定明晰。

問：請介紹公司主營業務收入的構成。

鄧秀軍：公司主營業務收入主要來源于乳品和烘焙食品，報告期內（2017年度、2018年度、2019年度和2020年1月到6月，下同），上述兩類產品各期收入占主營業務收入的比例分別為97.04%、96.66%、96.25%和96.59%。其他收入主要為通過奶吧門店兼售的飲料、果醬等產品。報告期內，公司營業收入分別為151557.67萬元、175496.73萬元、199711.25萬元、79866.78萬元。2017年度至2019年度，公司乳品和烘焙食品的銷售收入隨奶吧門店的增加保持穩定增長，且結構占比保持相對穩定。

問：公司的主營業務毛利率是多少？

鄧秀軍：報告期內，公司主營業務毛利率分別為38.80%、39.95%、39.74%和41.10%，未發生較大變化。2018年度，隨著直營門店渠道收入占比的提高以及主要原材料價格的回落，當年度主營業務毛利率相比2017年度提高了1.15個百分點；2019年度，由于主要原材料價格上漲，使得毛利率有所下降。

問：公司的凈利潤是多少？

鄧秀軍：報告期內，公司實現凈利潤分別為11970.47萬元、15744.78萬元、17399.48萬元和5763.04萬元，銷售凈利率分別為7.90%、8.97%、8.71%和7.22%。

問：公司的研發費用是多少？

鄧秀軍：公司的研發費用主要由人工成本、材料成本所組成，2017年度至2019年度，公司的研發費用總額分別為3712.49萬元、3812.76萬元和4120.39萬元，保持穩定增長。

轉自：東方財富網

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