為保障年度預算目標落地，近期，江漢區煙草專賣局(營銷部)錨定科學化、精細化管理，推進季度預算分解與管控工作，通過機制創新、數字賦能、閉環管理，全力提升預算管理質效。
在季度預算分解環節，江漢煙草突破傳統“一刀切”粗放模式，創新構建“三結合”分解機制。一是年度目標與實際需求結合，圍繞年度重點工作和實際經營需求，精準匹配資金資源，確保每一筆預算服務于業務核心需求；二是歷史數據與動態研判結合，綜合分析上年度各季度預算執行率、項目進度等數據，結合本年經濟政策等因素，動態調整季度資金分配比例；三是總額控制與重點指標結合，在嚴控預算總額前提下，針對車輛運行費、修理費等重點費用指標，采取季度均衡分解政策，筑牢預算管理“雙驅動”基石。
為保障季度預算執行剛性，江漢煙草依托數字化平臺搭建執行監控，通過設置預警閾值，對偏離時間序時進度的預算項目進行預警提醒，督促相關歸口責任負責人及時分析原因并持續追蹤， 形成“分解-執行-監控--改進”的預算管理閉環。
下一步，江漢區煙草專賣局(營銷部)將持續深化預算管理改革，不斷優化季度預算分解與管控機制，通過強化業財融合、深化數據分析應用、完善追蹤反饋等舉措，提升預算管理的精準性和協同性，為企業高質量發展注入強勁財務動能。(龔莉娟 孫甜)
轉自：中國網
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